2020年度湘西州林业局决算_亚洲通,亚博足彩

2020年度湘西州林业局决算

来源: 发布时间:2021-09-15 字体大小:

2020年度

湘西州林业局决算

目录

第一部分湘西州林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度湘西州林业局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度湘西州林业局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘西州林业局概况

  1. 部门职责

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担州绿化委员会的具体工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作,负责省政府委托州政府或由州政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关亚洲通,亚博足彩标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全州森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全州林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请州应急管理局,以州应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十二)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按州政府规定权限,审核州级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全州林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十四)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。州林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全州各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的国家公园体制。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2020年末我单位行政机构包含局机关及财务独立核算的所属二级机构州森林公安,所属事业机构包含州林业综合服务中心(副处级)、州国有林场森林公园管理站(正科级)、州森林病虫害防治检疫站(正科级)、州营林管理站(正科级)、州林业碳汇办(州油茶产业办公室)(正科级)、州森林资源监测中心(州林业勘测设计院)(正科级)、州林业科学研究所(正科级)、州森林生态研究实验站(正科级)共8个全额拨款事业机构。其中州林业综合服务中心、州国有林场森林公园管理站、州森林病虫害防治检疫站、州营林管理站、州林业碳汇办(州油茶产业办公室)5个事业机构为由局本级统一核算的事业机构,其他3个为财务独立核算的事业机构。

(二)决算单位构成。湘西州林业局2020年局本级决算公开单位构成包括:湘西州林业局本级以及由局本级统一核算的州林业综合服务中心、州国有林场森林公园管理站、州森林病虫害防治检疫站、州营林管理站、州林业碳汇办(州油茶产业办公室)5个事业机构。

第二部分

2020年湘西州林业局决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:湘西州林业局(本级)?





单位:万元

收入

支出

项 ???目

行次

决算数

项 ???目

行次

决算数

栏 ???次


1

栏 ???次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2645.17

一、一般公共服务支出

14

15

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、科学技术支出

15

18.81

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、社会保障和就业支出

16

277.6

四、上级补助收入

4


四、卫生健康支出

17

33.7

五、事业收入

5


五、城乡社区支出

18

75.38

六、经营收入

6


六、农林水支出

19

1904.38

七、附属单位上缴收入

7


七、交通运输支出

20

60

八、其他收入

8


八、自然资源海洋气象等支出

21

30


9


九、住房保障支出 

22

57.24

本年收入合计

10

2645.17

本年支出合计

23

2472.11

?????????使用非财政拨款结余

11


????????????????结余分配

24


?????????年初结转和结余

12

1152.28

????????????????年末结转和结余

25

1325.34

总计

13

3797.45

总计

26

3797.45

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
?2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02

部门:

湘西州林业局(本级) 







单位:万元

项 ???目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2645.17

2645.17






 201

 一般公共服务支出

25

25






 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

5

5






 2010399

?其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5

5






 20104

 发展与改革事务

20

20






 2010499

  ?其他发展与改革事务支出

20

20






 206

 科学技术支出

14

14






20604

技术研究与开发

14

14






2060499

??其他技术研究与开发支出

14

14






208

社会保障和就业支出

277.6

277.6






20801

人力资源和社会保障管理事务

3.11

3.11






2080109

社会保险经办机构

3.11

3.11






20805

行政事业单位养老支出

234

234






2080501

??行政单位离退休

142.64

142.64






2080502

??事业单位离退休

18.92

18.92






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.44

72.44






20808

抚恤

40.49

40.49






2080801

??死亡抚恤

40.49

40.49






210

卫生健康支出

33.7

33.7






21011

行政事业单位医疗

33.7

33.7






2101101

??行政单位医疗

10.67

10.67






2101102

??事业单位医疗

21.03

21.03






2101103

公务员医疗补助

2

2






213

农林水支出

2127.63

2127.63






21301

农业农村

12

12






2130199

?其他农业农村支出

12

12






21302

林业和草原

1865.63

1865.63






2130201

行政运行

623.53

623.53






2130204

事业机构

426.53

426.53






2130210

自然保护区等管理

78

78






2130211

??动植物保护

10

10






2130234

?林业草原防灾减灾

20

20






2130299

?其他林业和草原支出

707.75

707.75






21305

扶贫

30

30






2130599

??其他扶贫支出

30

30






21399

其他农林水支出

220

220






2139999

其他农林水支出

220

220






214

交通运输支出

50

50






21401

公路水路运输

50

50






2140106

公路养护

50

50






220

自然资源海洋气象等支出

50

50






22001

自然资源事务

50

50






2200104

自然资源规划及管理

50

50






221

住房保障支出

57.24

57.24






22102

住房改革支出

57.24

57.24






2210201

住房公积金

57.24

57.24






229

其他支出

10

10






22999

其他支出

10

10






2299901

其他支出

10

10






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表









公开03表

部门:


?

湘西州林业局(本级)

?




单位:万元

项 ???目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2472.11

1206.3

1265.8




 201

一般公共服务支出

15


15




 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5


5




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5


5




 20104

 发展与改革事务

10


10




2010499

  其他发展与改革事务支出

10


10




206

 科学技术支出

18.81


18.81




20604

技术研究与开发

18.81


18.81




2060499

??其他技术研究与开发支出

18.81


18.81




208

社会保障和就业支出

277.6

277.6





20801

人力资源和社会保障管理事务

3.11

3.11





2080109

??社会保险经办机构

3.11

3.11





20805

行政事业单位养老支出

234

234





2080501

??行政单位离退休

142.64

142.64





2080502

??事业单位离退休

18.92

18.92





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.44

72.44





20808

抚恤

40.49

40.49





2080801

死亡抚恤

40.49

40.49





210

卫生健康支出

33.7

33.7





21011

行政事业单位医疗

33.7

33.7





2101101

??行政单位医疗

10.67

10.67





2101102

?事业单位医疗

21.03

21.03





2101103

??公务员医疗补助

2

2





212

城乡社区支出

75.38


75.38




21299

其他城乡社区支出

75.38


75.38




2129901

其他城乡社区支出

75.38


75.38




213

农林水支出

1904.38

837.76

1066.62




21302

林业和草原

1818.03

837.76

980.26




2130201

??行政运行

607.89

408.23

199.66




2130204

?事业机构

429.53

429.53





2130205

??森林资源培育

8.07


8.07




2130206

技术推广与转化

8.74


8.74




2130209

??森林生态效益补偿

19.03


19.03




2130211

动植物保护

10


10




2130213

执法与监督

29.23


29.23




2130234

?林业草原防灾减灾

3.29


3.29




2130299

??其他林业和草原支出

702.25


702.25




21305

扶贫

30


30




2130599

其他扶贫支出

30


30




21399

其他农林水支出

56.36


56.36




2139999

??其他农林水支出

56.36


56.36




214

交通运输支出

60


60




21401

公路水路运输

60


60




2140106

??公路养护

60


60




220

自然资源海洋气象等支出

30


30




22001

自然资源事务

30


30




2200104

??自然资源规划及管理

30


30




221

住房保障支出

57.24

57.24





22102

住房改革支出

57.24

57.24





2210201

住房公积金

57.24

57.24





注:本表反映部门本年度各项支出情况

?

?

?

?










财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:湘西州林业局(本级)








单位:万元

收入

支出

项 ???目

行次

金额

项 ???目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 ???次


1

栏 ???次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2645.17 

一、一般公共服务支出

15

15 

15 



二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、科学技术支出

16

 18.81

 18.81



三、国有资本经营预算财政拨款

3

0 

三、社会保障和就业支出

17

 277.6

 277.6




4


四、卫生健康支出

18

 33.7

 33.7




5


五、城乡社区支出

19

 75.38

 75.38




6


六、农林水支出

20

 1904.38

 1904.38




7


七、交通运输支出

21

 60

 60




8


八、自然资源海洋气象等支出

22

 30

 30






九、住房保障支出


57.24

57.24



本年收入合计

9

2645.17 

本年支出合计

23

2472.11 

2472.11 



年初财政拨款结转和结余

10

1152.28 

年末财政拨款结转和结余

24

 1325.34

1325.34 



??????一般公共预算财政拨款

11

1152.28 


25





????????政府性基金预算财政拨款

12

0 


26





??????????国有资本经营预算财政拨款

13

0 


27





总计

14

3797.45 

总计

28

3797.45

3797.45 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

?????部门: 湘西州林业局(本级)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

???

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2472.11

1206.3

1265.8

 201

一般公共服务支出

15


15

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5


5

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5


5

 20104

 发展与改革事务

10


10

2010499

  其他发展与改革事务支出

10


10

206

 科学技术支出

18.81


18.81

20604

技术研究与开发

18.81


18.81

2060499

??其他技术研究与开发支出

18.81


18.81

208

社会保障和就业支出

277.6

277.6


20801

人力资源和社会保障管理事务

3.11

3.11


2080109

??社会保险经办机构

3.11

3.11


20805

行政事业单位养老支出

234

234


2080501

??行政单位离退休

142.64

142.64


2080502

??事业单位离退休

18.92

18.92


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.44

72.44


20808

抚恤

40.49

40.49


2080801

死亡抚恤

40.49

40.49


210

卫生健康支出

33.7

33.7


21011

行政事业单位医疗

33.7

33.7


2101101

??行政单位医疗

10.67

10.67


2101102

?事业单位医疗

21.03

21.03


2101103

??公务员医疗补助

2

2


212

城乡社区支出

75.38


75.38

21299

其他城乡社区支出

75.38


75.38

2129901

其他城乡社区支出

75.38


75.38

213

农林水支出

1904.38

837.76

1066.62

21302

林业和草原

1818.03

837.76

980.26

2130201

??行政运行

607.89

408.23

199.66

2130204

?事业机构

429.53

429.53


2130205

??森林资源培育

8.07


8.07

2130206

技术推广与转化

8.74


8.74

2130209

??森林生态效益补偿

19.03


19.03

2130211

动植物保护

10


10

2130213

执法与监督

29.23


29.23

2130234

?林业草原防灾减灾

3.29


3.29

2130299

??其他林业和草原支出

702.25


702.25

21305

扶贫

30


30

2130599

其他扶贫支出

30


30

21399

其他农林水支出

56.36


56.36

2139999

??其他农林水支出

56.36


56.36

214

交通运输支出

60


60

21401

公路水路运输

60


60

2140106

??公路养护

60


60

220

自然资源海洋气象等支出

30


30

22001

自然资源事务

30


30

2200104

??自然资源规划及管理

30


30

221

住房保障支出

57.24

57.24


22102

住房改革支出

57.24

57.24


2210201

住房公积金

57.24

57.24


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湘西州林业局(本级)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

718.64

302

商品和服务支出

113.07

307

债务利息及费用支出


30101

??基本工资

265.61

30201

??办公费

5.49

30701

??国内债务付息


30102

??津贴补贴

94.53

30202

??印刷费


30702

??国外债务付息


30103

??奖金

7.49

30203

??咨询费


310

资本性支出


30106

??伙食补助费


30204

??手续费


31001

??房屋建筑物购建


30107

??绩效工资

106.47

30205

??水费

0.5

31002

??办公设备购置


30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

70.43

30206

??电费

3.56

31003

??专用设备购置


30109

??职业年金缴费


30207

??邮电费

1.01

31005

??基础设施建设


30110

??职工基本医疗保险缴费

77.59

30208

??取暖费


31006

??大型修缮


30111

??公务员医疗补助缴费


30209

??物业管理费


31007

??信息网络及软件购置更新


30112

??其他社会保障缴费


30211

??差旅费

0.42

31008

??物资储备


30113

??住房公积金

81.74

30212

??因公出国(境)费用


31009

??土地补偿


30114

??医疗费


30213

??维修(护)费


31010

??安置补助


30199

??其他工资福利支出

14.78

30214

??租赁费

0.96

31011

??地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

374.59

30215

??会议费


31012

??拆迁补偿


30301

??离休费

7.47

30216

??培训费


31013

??公务用车购置


30302

??退休费


30217

??公务接待费

1.12

31019

??其他交通工具购置


30303

??退职(役)费


30218

??专用材料费


31021

??文物和陈列品购置


30304

??抚恤金

40.49

30224

??被装购置费


31022

??无形资产购置


30305

??生活补助

5.29

30225

??专用燃料费


31099

??其他资本性支出


30306

??救济费


30226

??劳务费

1.49

399

其他支出


30307

??医疗费补助

2.79

30227

??委托业务费


39906

??赠与


30308

??助学金


30228

??工会经费

17.61

39907

??国家赔偿费用支出


30309

??奖励金

287.01

30229

??福利费

28.88

39908

??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

??个人农业生产补贴


30231

??公务用车运行维护费

0.47

39999

??其他支出


30311

??代缴社会保险费


30239

??其他交通费用

37.47




30399

??其他对个人和家庭的补助

31.53

30240

??税金及附加费用

1







30299

??其他商品和服务支出

13.09




人员经费合计

1093.23

公用经费合计

 113.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

?


?

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湘西州林业局(本级)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

57


30


30

27

31.2


25.64


25.64

5.56

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湘西州林业局(本级)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08

单位:万元

???

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 ?

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:


湘西州林业局(本级) 



单位:万元

???

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 ?

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分

2020年度湘西州林业局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3797.45万元。与2019年相比,增加540.55万元,增长16.60%,主要是因为2020年末人数比2019年末人数增加,故相应的人员经费和日常经费都增加,同时2020年初结余比2019年初结余增加292.15万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2645.17万元,其中:财政拨款收入2645.17万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2472.11万元,其中:基本支出1206.3万元,占48.80%;项目支出1265.8万元,占51.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3797.45万元,与2019年相比,增加557.9万元,增长17.22%,主要是因为2020年末人数比2019年末人数增加,故相应的人员经费和日常经费都增加,同时2020年初结余比2019年初结余增加306.6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2472.11万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加392.8万元,增长18.89%,主要是因为2020年末人数比2019年末人数增加,故相应的人员经费和日常经费都增加,同时年初结转结余的支出比2019年增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2472.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15万元,占0.61%;科学技术支出18.81万元,占0.77%;社会保障和就业支出277.6万元,占11.24%;卫生健康支出33.7万元,占1.36%;城乡社区支出75.38万元,占3.01%;农林水支出1904.38万元,占77.04%;交通运输支出60万元,占2.43%;自然资源海洋气象等支出30万元,占1.22%;住房保障支出57.24万元,占2.32%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为952.2万元,支出决算数为2472.11万元,完成年初预算的259.62%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付2019年州政府目标管理奖5万元。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增湘西州“十四五”重点专项规划编制经费10万元。

  1. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转及新增其他技术研究与开发支出18.81万元。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位退休、其他行政事业单位离退休支出、社会保险经办机构(项)

该科目年初预算为130.4万元,支出决算为237.11万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险改革后,退休人员退休费由社保开支,年初预算不再安排退休费,而年中追加了2019年州政府综治奖补助、民族团结进步奖补助等,同时部分医疗补助计入该科目。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

该科目年初预算为0万元,支出决算为40.49万元,决算数大于预算数的主要原因是我局2020年申请去世人员抚恤金。

6、卫生健康支出行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助

该科目年初预算为31.7万元,支出决算为33.7万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗费补助财政统筹不足,不足的需自筹。

7、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为75.38万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付我局生态修复及森林城市建设资金。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)

该科目年初预算329.74万元,支出决算为607.89万元,决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付我局及二级机构州政府综治奖补助、民族团结进步奖补助等。。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)

该科目年初预算402.42万元,支出决算为429.53万元决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付我局及二级机构州政府综治奖补助、民族团结进步奖补助等

  1. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为8.07万元。决算数小于预算数的主要原因是部分项目费用到2021年才结算。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为8.74万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付给我局及二级机构专项资金。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为19.03万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门通过上级追加的方式拨付我局的专项资金。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门通过上级追加的方式拨付我局的专项资金。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为29.23万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门通过上级追加的方式拨付我局的专项资金。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为3.29万元。决算数小于预算数的主要原因是是部分项目费用到2021年才结算。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为702.25万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门通过上级追加的方式拨付我局的专项资金以及州本级追加我局的专项资金。

17、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是中央财政得前下达我局二级机构青坪国有林场扶贫专项资金。

18、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达2019年度林路养护项目资金。

19、自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过年终追加的方式拨付给我局自然保护地国土空间专项规划编制经费。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为57.94万元,决算数为57.24万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包含非税收入中的该科目预算,但实际非税收入没有完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1206.3万元,其中:人员经费1093.23万元,占基本支出的90.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费113.07万元,占基本支出的9.37%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务画运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为57万元,支出决算为31.2万元,完成预算的54.74%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为27万元,支出决算为5.56万元,完成预算的20.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约,从严控制接待费,与上年相比增加1.13万元,增加26.10%,增加的主要原因是业务工作增加,上级部门来检查等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元,支出决算为25.64万元,完成预算的85.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比增加1.88万元,增长7.91%,增长的主要原因是业务工作需求,上级部门检查增加等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.56万元,占17.82%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算25.64万元,占82.18%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.56万元,全年共接待来访团组38个、来宾286人次,主要是森林督查、松材线虫防治、森林防火、森林病虫害防治、自然保护区、林政资源管理、公益林、天保林等业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.64万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费25.64万元,主要是公车加油、购买保险、高速过路过桥费、车辆维修等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆(含运输工具车3辆)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效13分,过程绩效55分,产出及效率绩效8分,履职效益绩效18分,总绩效94分。评价结果等次为“优”。根据财政局统一要求在本单位网站和财政局网站上统一公开。

  1. 其他重要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出113.07万元,比上年决算数增加20.45 万元,增长22.08%。主要原因是:因受疫情影响,单位多次购买防疫物质及增加野生动物禁捕退养等防疫工作检查、督导、指导及会议支出等。

一般性支出情况

2020年本部门开支会议费9.50万元,用于召开全州松材线虫病防治实施方案评审会、培训会及现场推进会、全州自然保护地调查摸底工作培训会、全州油茶产业工作推进会、省局督查湘西州森林防火工作汇报会、全州自然保护地调查摸底工作调度会、湘西州自然保护地整合优化现场技术培训会、湘西州自然保护地整合优化工作对接会、2020年湘西州国有林场森林经营方案评审会、生态扶贫暨森林防火工作会议、全州油茶低改、茶油生产加工小作坊升级改造培训会议、全州生态扶贫迎省检、国检工作会议、生态护林员管理迎国检普查工作会议,野生动物禁捕退养及防疫培训、推进会等,人数601人次,内容为会议餐费、场地费及资料费等,会议费预算为7万元,实际比预算超支35.71%,主要原因是增加了新冠疫情造成的野生动物禁捕退养推进会、省局督查湘西州森林防火工作汇报会、全州自然保护地调查摸底工作调度会等临时性工作会议;开支培训费7.12万元,用于开展全州油茶管理技术骨干现场培训会、2019年林业工程中级职称评审、ARCGIS技术培训、全州林业工程专业技术人员继续教育培训等,人数771人,内容为培训资料、差旅等费用。2020年培训费预算为6万元,超支18.67%,主要原因是增加了临时性油茶技术培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额198.88万元,其中:政府采购货物支出198.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额198.88万元,占政府采购支出总额的100%。

国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是工作业务用车、出差用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出(类)办公厅(室)及相关机构事务(款)其他办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映林业局开展财政事务方面的支出,如综合目标管理费。

六、其他一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映预算调整项目方面的支出。

七、科学技术支出(类)科学技术研究与开发(款)其他科学技术研究与开发(项):反映促进科技成果转化为现实生产应用、推广和引导支出及林业科技特派员资金支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) :反映我局生态修复及森林城市建设资金支出。

十一、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项) 主要反映我局二级机构森林公安奖金。

十二、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映农业方面的基本支出。

十三、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):反映林业局本级及二级预算单位的基本支出。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项):反映林业事业单位的基本支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育等支出。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)林业技术推广(项):反映林业良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护就权属调处等森林资源管理方面的支出。

十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方

面的支出。

二十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他公路水路运输方面的支出,比如林路养护资金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利金、事业基金等。

二十七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参公管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度湘西州林业局整体支出绩效评价报告

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