2019年湘西州林业部门预算说明_亚洲通,亚博足彩

2019年湘西州林业部门预算说明

来源: 发布时间:2019-03-21 字体大小:

2019年湘西州林业部门预算

目????????录


第一部分、2019年部门预算说明

第二部分、2019年部门预算表

1.部门预算收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(分类)

5.支出预算明细表——工资福利支出

6.支出预算明细表——一般商品和服务支出

7.支出预算明细表——对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出情况表

11.一般公共预算支出明细表——工资福利支出

12.一般公共预算支出明细表——一般商品和服务支出

13.一般公共预算支出明细表——对个人和家庭的补助

14.政府性基金

15.财政专户管理的非税拨款

16.经费拨款

17.专项资金预算汇总表

18.三公经费预算表

19.项目支出绩效目标表

20.整体绩效目标表

21.新增资产汇总表


第一部分、2019年湘西州林业部门预算说明


一、部门基本概况

1、职能职责:负责全州林业及其生态建设的监督管理,组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作,州湿地保护工作,全州石漠化防治工作,陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,全州森林防火工作的责任,承担森林资源保护发展监督管理的责任,负责林业系统自然保护区的监督管理,承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任,制定全州亚洲通,亚博足彩发展政策,合理调整亚洲通,亚博足彩发展布局,促使亚洲通,亚博足彩协调发展,

2、机构设置:湘西自治州林业局系全额拨款的正处级行政单位,根据上述职责,经州编办核定,2019年州林业局内设办公室、人事科、计划财务科、资源林政科(政策法规科、行政审批服务科)、野生动植物保护科、造林科、森林公安局、退耕还林办公室、林业改革发展科、老干科等10个职能科室,林业科技推广站、营林站、种苗站、碳汇办、林场站、基金站、产业办、森防站等8个直属事业站和3个二级机构。截止2018年12月31日,州直林业系统单位有编制数156名,其中行政编制31名,事业编制125名,年末实际在编人员138人,其中行政在编人员27人,事业在编人员111人;行政事业离退休人员110人,其中离休2人,退休108人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、州林业局部门本级

2、州森林公安局

3、州林勘院,州林科所、州生态实验站

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本单位预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及机关所属事业单位基本运行的经费,也包括州林业局局归口管理、面向全州分配的森林防火、其他动植物保护等专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数2291.35万元,其中,一般公共预算拨款2291.35万元(经费拨款2207.95万元,纳入公共预算的非税收入拨款83.40万元),收入较去年减少227.15万元,主要原因是离退休人员工资纳入社保发放。

(二)支出预算,2019年年初预算数2291.35万元,其中,农林水支出2112.98万元,住房保障支出91.92万元。支出较去年减少227.15万元,主要原因是离退休人员工资纳入社保发放。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2291.35万元,其中,离退休费86.45万元,占3.78%,农林水支出2112.98万元,占92.21%,住房保障支出91.92万元,占4.01%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为2096.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为194.54万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:商品和服务支出194.54万元,主要用于森林防火及森林防火器材采购、野生动植物保护、办公费、办公设备采购等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年州林业局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款105.42万元,比上年预算数111.58万元减少6.16万元,主要原因是在编人员减少故公用经费减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 102.40万元,其中,公务接待费43.00万元,公务用车购置及运行费59.40万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费59.40万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少38.00万元,主要严格控制公务接待、公车运行、因公出国(境)费用。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算 5 万元,拟召开??6 会议,人数 300??人,内容为退耕还林20周年新闻发布会、全州森林普查会议、全州林业工作推进会、全州生态领域扶贫自查自纠会议、全州林业科技座谈会、全州自然保护地调研会等;培训费预算21.54 万元,拟开展??8次 培训,人数?? 600人,内容为第七届全国林业C10研修培训、全州森林资源管理重点工作技术培训、全州野生动物保护工作法制培训班、全州油茶实用技术培训班、全省林业精准扶贫实用技术现场培训会、全州林业科技师范与推广项目(桤木)实用技术培训会、保靖黄金茶实用技术培训会、全州人事干部培训等。

4、国有资产占有使用及新增情况

截至2018年12月底,本部门共有公务用车9辆,其中,执法执勤用车2辆,其他按照规定配备的公务用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,拟新增资产通用设备64台(套),专用设备(森林防火物质)一批,办公家具类一批。

5、政府采购情况

2019年州直林业部门各单位政府采购预算总额264.73万元,其中,政府采购货物预算175.73万元;服务采购预算89万元,工程采购预算为0万元。

6预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2204.9万元,其中,基本支出2010.36万元,项目支出194.54万元,具体绩效目标详见报表。

重点项目预算绩效说明:

(1)其他林业培育、动植物保护项目:森林培育项目完成人工造林14.14万亩,新封山育林20.75万亩,森林抚育31.51万亩;动植物保护管理站9个,清查野生动物驯养繁殖经营单位88家,并进行登记造册,开展野生动植物保护的“利剑”专项行动;退耕还林工作确保420.35万亩退耕还林成果不受损害,为160万人退耕农户拿回5.18亿年度补助资金。700.39万亩省级以上的生态公益林补偿资金2.51亿到位,公益林管护到位;林业产权明晰,便于林业的流转,使社会资金融入林业,加速林业发展;林业工程与项目管理及林业执法工作加快林业发展,为我州的生态州建设提供有力的保障。

(2)森林防火项目:为切实做好森林防火工作,认真贯彻落实《中华人民共和国森林防火实施办法》、《国家森林火灾应急预案、《湖南省森林防火条例》和《湖南省森林火灾应急预案》、州政府与省政府签订的森林防火责任书如下:市州人民政府保证按照国务院和省级的有关规定,切实做好辖区内的森林防火工作,江森林防火基础设施纳入国民经济和社会发展计划,森林防火经费纳入本级财政预算。

(3)林业防灾减灾项目:该项目是社会公益性和非盈利性项目。项目实施后,显著改善了我州森林防火的工作条件,防火设备的配置完善了硬件设施,森林防火值班制度的建立、应急预案的启动演练及广告宣传的使用,使广大市民的防护意识、责任意识明显加强,森林火灾控制率显著提高,林区环境明显转好,乱砍滥伐现象得到有效控制。森林火灾控制在目标范围之内,没有发生较大以上森林火灾,没有发生人员伤亡情况,森林资源得到有效保护。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开方式

我部门2019年预算在湘西州林业局门户网站和预决算公开统一平台(或专栏)上同步公开。


第二部分、2019年部门预算表


1.湘西州林业部门2019年部门预算公开表格(详见附件一)


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